4.2 Riolering
Gemeentelijk rioleringsplan (neutraal € 2.461.000 in 2021)
Op 21 januari 2021 heeft de raad het Gemeentelijk Rioleringsplan Aalsmeer 2021-2026 vastgesteld. Hierin is besloten de financiële uitwerking van het GRP op te nemen in de Kadernota 2022 en tevens een financieel perspectief op langere termijn uit te werken.
In dit kader is de afschrijvingstermijn, de inzet van de spaarvoorziening en de wijze van verwerking van de kosten van de eerste aanleg van riolering geanalyseerd.
Voorgesteld wordt de afschrijvingstermijnen van riolering te verlengen (van 30 naar 50 jaar) naar een meer realistische periode, gestoeld op de technische levensduur van de riolering. Hiermee worden de kapitaallasten gespreid over een langere periode. De ruimte die hiermee jaarlijks vrijkomt (ca € 250.000), wordt ingezet om de spaarvoorziening riolering te voeden, zodat deze gebruikt kan worden ter dekking van investeringen in de riolering. Hiermee wordt gezorgd voor een verantwoorde en gelijkmatige ontwikkeling van de lastendruk voor burgers op langere termijn.
De kosten van eerste aanleg van riolering komen ten laste van de betreffende grondexploitatie. Op dit moment is er geen aanleiding om deze werkwijze te veranderen.
Tevens wordt voorgesteld het in de spaarvoorziening vervanging riolen aanwezige saldo van
€ 1.500.000 te benutten ter dekking van investeringen in 2021, 2022 en 2023 (€ 500.000 per jaar).
4.3 Afval
Kostenstijging DVO1 Afval (neutraal € 224.000 in 2021 e.v.)
De DVO1 afvalinzameling door Meerlanden wordt structureel duurder. In 2020 werd al duidelijk dat de kosten van de afvalinzameling en verwerking stijgen, dit is een landelijk beeld. In de raadsbrief dd 2 juli 2020 is dit reeds beschreven en ook in de 2e burap 2020 zijn de stijgende kosten inzichtelijk gemaakt.
De kostenstijging zet zich structureel door in DVO1 afvalinzameling van Meerlanden. De belangrijkste meerkosten worden veroorzaakt door meer restafval en hogere verwerkingskosten hiervan, hogere kosten van verwerking van afvalstromen over de gehele linie, lagere opbrengsten van waardevolle stromen (o.a. papier, glas) en een verhoging van het aantal ledigingen van met name minicontainers.
Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de kosten van de afvalinzameling structureel toenemen met 224.000 per jaar. Binnen het taakveld afval kan voor € 50.000 structureel dekking worden gevonden. Het restant ad € 174.000 wordt in 2021 gedekt uit de egalisatievoorziening afval die op 1-1-2021 een saldo kende van € 226.000. Voor de jaren daarna zal de afvalstoffenheffing moeten worden verhoogd om deze kosten te dekken.
Reservemutaties
Inlopen achterstand onderhoud speelplaatsen (nadeel lasten € 100.000 in 2021)
In november 2020 is in de gemeenteraad de motie ‘Inlopen achterstanden onderhoud en renovaties speelplaatsen’ aangenomen. In deze motie wordt gevraagd de achterstand in het onderhoud en de renovaties van speelplaatsen inzichtelijk te maken en aan te geven hoe dit kan worden ingelopen en welke middelen daarvoor nodig zijn.
Om antwoord te kunnen geven op deze vragen is, aanvullend op de reguliere, technische inspecties, een inventarisatie uitgevoerd van het speelplaatsenareaal. Bij deze inventarisatie is per speelplaats (speeltoestellen en valondergrond) een reële inschatting gemaakt van het moment waarop deze vervangen moeten worden. Hierbij is geconstateerd dat er een achterstand is bij de renovaties van speelplaatsen.
Om de achterstand weg te werken dienen speelplaatsen extra gerenoveerd te worden. Om dit uit te kunnen voeren en om in de toekomst geen nieuwe achterstanden op te lopen is structureel € 100.000 extra budget nodig. Er is gekozen om in eerste instantie eenmalig € 100.000 in 2021 aan te wenden en te bezien of dit voldoende is om groot deel van achterstanden weg te werken. Het bedrag wordt gestort in de reserve Buitenruimte. Het project wordt vervolgens verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.