Jaarlijks wordt als onderdeel van de 1e Bestuursrapportage het investeringsplan van het lopende jaar geactualiseerd. Omdat er gelijktijdig met de 1e Bestuursrapportage een voorstel wordt gedaan voor de actualisatie van het “Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024” wordt in de 1e Bestuursrapportage 2021 alleen een actualisatie gegeven van de investeringen die betrekking hebben op overige investeringen economisch nut. Hier staat het plafond kapitaallasten als dekking tegenover. De kapitaallasten volgen in het jaar volgend op de investering.
Investering (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Nieuwbouw Integraal Kindcentrum Oosteindedriehoek | 200 | 2.038 | 5.378 | 3.379 | |
Fort Kudelstaart | 205 | 160 | |||
Totaal | 405 | 2.198 | 5.378 | 3.379 | 0 |
Onderwijshuisvesting (programma 2)
Nieuwbouw Integraal Kindcentrum Oosteindedriehoek (Voorbereidingskrediet € 200.000 in 2021)
In de ontwikkeling van Oosteindedriehoek is ruimtelijk rekening gehouden met de realisatie van een Integraal Kindcentrum voor basisschool De Brug en kinderopvang Solidoe. Verder is in het programma van eisen een sportzaal en beperkte ruimte voor maatschappelijke doeleinden meegenomen.
Gelijk met de besluitvorming over de startnotitie Oosteindedriehoek, gepland in september 2021, wordt een voorbereidingskrediet van € 200.000 meegenomen. Het voorbereidingskrediet is nodig voor het opstellen van een bouwplan voor het Integraal Kindcentrum. Op basis van kengetallen is voor de basisschool, sportzaal en maatschappelijke ruimte een investering nodig van € 9.175.000 nodig. De kinderopvang investeert zelf en moet rekening houden met een investering van € 1.620.000.
Beheer overige gebouwen en gronden (programma 5)
Fort Kudelstaart (neutraal € 205.000 in 2021 en € 160.000 in 2022)
Inmiddels is de consoliderende renovatie afgerond en het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Aangezien het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is, kan de erfpachtovereenkomst nog niet gesloten worden met de exploitant en draagt de gemeente in de tussentijd de extra kosten voor het noodzakelijk onderhoud. Verder is gebleken dat de Tender uit 2016 niet alle risico’s heeft afgedekt en dat de gemeente Aalsmeer nog bepaalde financiële verantwoordelijkheden heeft die parallel lopen aan de periode dat de bezwaren op het bestemmingsplan en procedure bij de Raad van State worden afgehandeld. Een periode van twee jaar is hiervoor reëel tot de definitieve Erfpachtovereenkomst kan worden gesloten. Voorts is de verwachting dat de te ontvangen subsidie lager uitvalt.